本溪市发展和改革委员会

本溪市人防指挥中心2024年部门预算

目    录

第一部分   本溪市人防指挥中心部门预算公开文件

第二部分   本溪市人防指挥中心概况

      第三部分   本溪市人防指挥中心2024年部门预算情况说明

第四部分   本溪市人防指挥中心2024年部门预算公开表

第五部分   名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市人防指挥中心关于做好2024年预算信息公开管理办法（试行）的通知》本溪市人防指挥中心部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市人防指挥中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 党群工作部负责我中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我中心部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市发展和改革委员会门户网站专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市人防指挥中心概况

一、部门职责

（一）为市人防指挥通信系统、人防指挥所、疏散基地等提供技术支持和服务保障。

    （二）为人防信息化建设、警报、战备演练等提供技术支持和服务保障。

（三）承担全市人防工程维护管理、开发利用和消防安全等工作。

（四）承担全市人防工程质量监督检查及人防工程质量事故调查处理技术支持和服务保障工作。

（五）承担全市人防工程执法监察工作。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，本溪市人防指挥中心设5个内设机构（相当于正科级）：

1、 党群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、安全等工作；负责财务管理、资产管理等工作；负责人事管理、离退休干部管理等工作。

2、 防空警报战备保障部

为人防通信警报、战备提供服务保障。

3、 指挥信息保障部

为人防指挥所和信息化建设提供服务保障。

     4、 通信保障服务部

     为人防通信、指挥、疏散基地、演练等活动提供服务保障。

5、 人防设施服务部

承担人防工程维护、开发利用和消防安全等工作。

第三部分 本溪市人防指挥中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市人防指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1551.14 万元，包括：

1.本年收入1551.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入   1551.14万元，政府性基金预算拨款收入0 万元。

2.上年结转结余收入 0 万元。

（二）支出预算1551.14 万元，包括：

1.基本支出831.47 万元，其中：人员经费748.86  万元，公用经费82.61 万元。

2.项目支出719.67 万元。

2024年预算收支比2023年减少486.61  万元，增减变化的主要原因为人员调出12人，退休4人；项目支出减少295.9万元。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年本溪市人防指挥中心运行经费预算为82.61 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少900.21 万元，主要原因是2023年运行经费含项目支出数据，2024年按预算公开要求做调整，2024年预算运行经费为当年公用经费支出82.61万元，比上年92.71万元减少10.1万元，主要原因为维修维护费减少。

三、政府采购情况

2024年本溪市人防指挥中心安排政府采购预算总金额 0万元，其中：货物采购预算 0 万元，服务采购预算0万元，工程采购预算 0 万元。2024年预算比2023年减少354.67万元，主要原因是2023年新签订物业合同，2024年为续签协议，无需办理政府采购服务。

四、“三公”经费预算情况

2024年，本溪市人防指挥中心一般公共预算安排“三公”经费预算为16.17 万元，比2023年增加0万元，上升0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2023持平。

2.公务接待费0 万元，与2023持平。

3.公务用车购置及运行费 16.17 万元，与2023持平。

2024年本溪市人防指挥中心“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市人防指挥中心共有车辆7 台，其中：一般公务用车  5台，机要通信车1台，应急保障用车1台。其它国有资产使用情况，办公用房面积5059.16平方米。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市人防指挥中心2024年应编制绩效目标的项目支出 4 个，实际编制绩效目标项目 4个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %，涉及资金719.67 万元。

第四部分 本溪市人防指挥中心部门预算公开表

见附件。

            YSPF-03-单位预算批复表（人防中心）.xlsx

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映（事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、伤残抚恤金。

12.住房保障（类）住房改革（款）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。及购房补贴。

13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

14.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

15.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

16.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。