本溪市发展和改革委员会

辽宁省本溪市人防指挥中心

2025年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

   根据《中共本溪市委办公室关于印发<本溪市人防指挥中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（室秘发〔2018〕79号）规定，市人防指挥中心主要职责为：

   ①为市人防指挥通信系统、人防指挥所、疏散基地等提供技术支持和服务保障；②为人防信息化建设、警报、战备演练等提供技术支持和服务保障。③承担全市人防工程维护管理、开发利用和人防安全等工作。④承担全市人防工程质量监督检查及人防工程质量事故调查处理技术支持和服务保障工作。⑤承担全市人防工程执法监察工作。⑥承担市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市人防指挥中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   1.本溪市人防指挥中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,379.39万元，包括：

1.财政拨款收入1,379.39万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,352.72万元，政府性基金预算财政拨款收入26.67万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少501.98万元,下降26.68%。主要原因：本单位落实“过紧日子”要求，压减一般性支出与非重点项目经费。①2025年专项项目经费投入结束，民兵训练基地修缮项目支出比上年减少，导致财政拨款收入相应减少；②根据市财政局、人防指挥中心与城丰市场管理有限公司签署关于人防资产整租协议的补充协议，人防资产运营经费、水费由城丰企业承担，人防运转经费拨款减少。③2025年总人数比上年减少4人，变动原因为退休4人，调出2人，新增2人。导致基本支出预算减少。

（二）支出总计1,379.39万元，包括：

1.基本支出1,073.06万元，占支出总计的77.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出866.59万元；商品和服务支出160.45万元；对个人和家庭的补助46.02万元。

2.项目支出306.33万元，占支出总计的22.21%。主要包括人防工事维修维护费、电费、税金及附加费用（城镇土地使用税、印花税、水资源税）、委托业务费、其他商品服务支出（清偿债务）、基本建设支出、其他国防动员支出（大型修缮）等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少501.98万元,下降26.68%。主要原因：①人员增减变动，退休4人，在职人员减少，基本支出减少；②商品服务支出减少：原因为2025年保障运转经费减少，专项项目到期、任务完成，民兵训练基地项目支出比上年减少；根据市财政局、人防指挥中心与城丰市场管理有限公司签署关于人防资产整租协议的补充协议，人防资产运营经费、水费由城丰企业承担，人防工事运转项目经费减少；③物业费支出减少，2024年清偿以前年度物业费欠款，2025年物业费支出为本年实际支出，比上年减少270万元。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：合理安排使用资金，收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,379.39万元，其中：基本支出1,073.06万元，项目支出306.33万元。与上年相比，财政拨款支出减少501.98万元，下降26.68%，主要原因：响应中央“过紧日子”常态化要求，压减“三公”经费、一般性支出、非重点项目经费。2025年退休4人，基本支出减少。民兵训练基地项目到期、部分工程结束，支出比上年减少。人防资产运行经费、水费由城丰企业承担，人防工事运转经费比上年减少。2024年项目支出包含清偿以前年度物业费欠款，2025年物业费支出为当年实际支出，比上年减少270万元。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的81.44%，其中：基本支出完成年初预算的96.25%，项目支出完成年初预算的52.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,352.72万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1,007.82万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）829.16万元，主要是工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的97.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化，2025年本单位调出2人，新增2人退休4人，退休人员职级较高工资高，新增人员职级较低工资较低，导致人员经费比上年减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）178.66万元，主要是水电费、维修（护）费、委托业务费、税金及附加费等支出。完成年初预算的31.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位节省开支，压缩经费，项目支出拨款进度未按预算执行，各部门没有资金，工作进度受到影响，导致有些项目取消，维修维护费、运转经费在项目支出占较大比重，影响当年支出情况。

2.国防支出95.00万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）95.00万元，主要是大型修缮、维修维护费等支出。完成年初预算的475%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据〔本发改发【2024】222号〕文件批复“关于2024年本溪市平山区桥北地区防水排涝工程实施方案”追加项目经费90万元。

3.社会保障和就业支出132.86万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.16万元，主要是退休人员明补取暖费、独生子女费、丧葬费抚恤金等支出。完成年初预算的99.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增减变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.58万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的98.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，在职人员增减变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.62万元，主要是自筹在职人员职业年金缴费、全额退休人员虚账做实年金缴费、自筹退休人员职业年金补息等支出。完成年初预算的78.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增减变化。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.50万元，主要是8级伤残，3人抚恤金等支出。完成年初预算的99.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位八级伤残3人，每人5010元共计15030元，预算编制15100元，进位原因出现差异。

4.卫生健康支出44.37万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.37万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的91.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增减变化。

5.住房保障支出66.67万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.40万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出。完成年初预算的93.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增减变化。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.27万元，主要是全额在职人员购房补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，无差异。

6.其他支出6.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）6.00万元，主要是早期人防工程检测委托业务费等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年工作需要追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出26.67万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出26.67万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）26.67万元，主要是清偿以前年度债务等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市财政统一要求，清理应付款项，追加预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.17万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.17万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费16.17万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车无增减变化，按预算安排支出。与上年持平，主要是公车无增减变化等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.17万元，主要用于公车无增减变化，按预算安排支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,073.06万元，其中：人员经费912.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费160.45万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无参公及行政人员。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   本部门组织对2025年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），分别为清理人防资产遗留问题经费项目、人防工事维修维护经费项目、人防工事使用运转经费项目。全年执行金额164.95万元（其中：一般公共预算资金164.95万元；政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数3/年初批复绩效目标项目数4*100%）达到75%,原因为预算支出有一涉密项目根据涉密相关文件要求不予公开，3个项目自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.8分。

   组织对1个单位开展整体绩效自评，全年预算支出金额1114.87万元，自评平均分99.24分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见第五部门附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   16.事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

   18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

   19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

   20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

   22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

   23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

   24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   26.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

   27.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

   28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

   29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件