本溪市发展和改革委员会

辽宁省本溪市发展和改革委员会（本级）

2025年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

   （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划与专项规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

   （二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和规章草案，按规定指导、协调全市招投标工作，负责指导协调全市公共资源交易工作。

   （三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

   （四）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

   （五）负责汇总分析全市财政、金融方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

   （六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

   （七）承担全市固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施。安排市本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

   （八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订全市综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级。

   （九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展（沈本一体化发展）的战略、规划和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

   （十）研究分析国内外和省、市内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

   （十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

   （十二）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全市煤炭行业管理工作，负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。负责对不符合有关矿山工业发展规划和总体规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及落实情况的监督指导工作。

   （十三）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

   （十四）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，统筹推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，协调相关重大问题。

   （十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

   （十六）研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟定全市金融业中长期发展规划、政策措施并组织实施。优化金融发展环境，推动全市金融机构和金融业规范健康发展，防范金融风险。承担全市典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监管等相关工作。

   （十七）组织编制促进全市服务业发展的政策措施，参与研究提出服务业对外开放的政策措施，组织协调服务业发展中的重大问题。

   （十八）拟订并实施组织市级战略物资储备计划，负责全市救灾物资和重要消费品储备。组织落实促进粮食生产发展的相关政策措施。拟订全市粮食流通和粮食、物资储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施，承担全市粮食监测预警和粮食、物资应急任务，负责全市粮油仓储、重要消费品、军粮和救灾粮供应管理工作，指导粮食企业开展产业化经营，保障驻军及政策性用粮的粮油供应。

   （十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市发展和改革委员会（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   1.本溪市发展和改革委员会（本级）

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2,457.11万元，包括：

1.财政拨款收入2,457.10万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,445.02万元，政府性基金预算财政拨款收入12.08万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.01万元，占收入总计的0.00%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少297.08万元,下降10.79%。主要原因：项目支出减少。

（二）支出总计2,457.11万元，包括：

1.基本支出1,784.43万元，占支出总计的72.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,491.37万元；商品和服务支出144.93万元；对个人和家庭的补助148.13万元。

2.项目支出672.68万元，占支出总计的27.38%。主要包括农产品成本调查经费、援疆工作队工作经费、天然气储气能力租赁费、信用信息共享平台项目、产粮大县奖励、专项业务三方评审鉴定费、项目前期工作经费、对口支援慰问考察经费、补充运转经费、98年以前粮食挂账贷款利息、医疗物资储备库建设资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少297.08万元,下降10.79%。主要原因：主要是项目支出减少，其中产粮大县奖励项目资金需求比上年减少285.91万元，挂账贷款利息因银行降息减少等。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：合理安排使用资金，收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出2,457.10万元，其中：基本支出1,784.42万元，项目支出672.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少297.07万元，下降10.79%，主要原因：主要是项目支出减少，其中产粮大县奖励项目资金需求比上年减少285.91万元，挂账贷款利息因银行降息减少等。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的72.45%，其中：基本支出完成年初预算的108.54%，项目支出完成年初预算的38.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,445.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1,837.51万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1,350.07万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的108.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及调资引起。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）487.44万元，主要是农产品成本调查经费、援疆工作队工作经费、天然气储气能力租赁费、信用信息共享平台项目、专项业务三方评审鉴定费、项目前期工作经费、对口支援慰问考察经费、补充运转经费等支出。完成年初预算的43.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

2.国防支出61.39万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）61.39万元，主要是数字化人防系统、人防建设、宣教基地项目等支出。完成年初预算的47.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分项目支出。

3.社会保障和就业支出226.02万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.07万元，主要是退休人员独生子女费及取暖费等支出。完成年初预算的100.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.28万元，主要是单位配缴养老保险等支出。完成年初预算的108.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化及调整养老保险基数导致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.77万元，主要是补缴单位退休人员和调出人员职业年金等支出。完成年初预算的269.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休和调出人员增减变化导致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.90万元，主要是退休人员伤残金等支出。完成年初预算的96.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休伤残人员死亡导致。

4.卫生健康支出79.24万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.24万元，主要是单位配缴在职职工医疗保险等支出。完成年初预算的102.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化及调整医疗保险基数导致。

5.住房保障支出129.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.33万元，主要是单位配缴住房公积金等支出。完成年初预算的102.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变化及调整住房公积金基数导致。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.75万元，主要是货币化住房补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，无差异。

6.粮油物资储备支出23.45万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）20.65万元，主要是粮食财务挂账贷款利息补贴等支出。完成年初预算的65.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行降息导致。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2.80万元，主要是产粮大县奖励资金等支出。完成年初预算的1.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中该项目调整导致。

7.其他支出88.33万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）88.33万元，主要是省本级基本建设项目资金等支出。完成年初预算的116.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出12.08万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出3.60万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3.60万元，主要是医疗物资储备库建设等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该项目支出。

2.抗疫特别国债安排的支出8.48万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）8.48万元，主要是医疗物资储备库建设等支出。完成年初预算的6.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗物资储备库未竣工决算导致。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.86万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排使用“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费12.04万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）人员等。

2.公务接待费0.82万元，占“三公”经费支出的6.38%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排使用公务接待费。2025年国内公务接待累计8批次、65人、0.82万元，主要用于接待国家、省发改委、省金融局、省金控集团、新源（北京）科技有限公司等部门来溪调研、考察等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.18万元,下降18.00%，主要是压缩公务接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费12.04万元，占“三公”经费支出的93.62%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排使用公务用车运行维护费。比上年增加0.49万元，增长4.24%，主要是增加新能源车辆租赁费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.04万元，主要用于车辆维修、保险、过路费及租赁新能源车辆费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,784.42万元，其中：人员经费1,639.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费144.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出144.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.84万元,下降9.29%，主要原因是压缩机关运行经费导致。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   根据财政预算管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金502.81万元（其中：一般公共预算资金502.81万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到63.64%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

   组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1643.98万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   16.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

   17.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出。

   18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

   22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   24住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   25.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

   26.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

   27.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）：反映抗疫特别国债资金安排的应急物资保障体系建设支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件