本溪市发展和改革委员会

本溪市重点产业发展服务中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）对我市经济社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的重大问题进行调查研究和发展形势分析，提出研究报告和科学预测及实施建议对策，为政府和部门提供经济社会发展资料和信息。

（二）发挥市级智库引领作用，受市委，市政府委托，组织开展对市内重大政策及实施效果的解读和评估；加强与国家和省研究中心及国内科研院所、大专院校的交流合作，就我市重大问题进行合作研究。

（三）研究我市重点产业发展的新技术、新模式、新业态，提出结构调整、产业融合、创新发展等方向的咨询意见和建议。

（四）开展为我市重点产业发展中的重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（五）开展科技协作交流活动，为科技成果转化和技术推广提供服务。

（六）为企业提供高层次技术人才引进、信息咨询、交流合作、创业指导、人员培训、企业维权等全方位服务。

（七）开展节能监察、特种资源产业相关服务工作和经济普查工作。

（八）受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，承担对刑事、民事、行政案件中涉及的各类涉案标的物进行价格认定服务工作。

（九）承担无线电监测服务保障工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市重点产业发展服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市重点产业发展服务中心(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1764.11万元，包括：

1.财政拨款收入1764.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少21.24万元，降低1.19%，主要原因：在职人员退休。

（二）支出总计1764.11万元，包括：

1.基本支出1725.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1523.03万元，对个人和家庭的补助支出59.03万元，商品和服务支出143.76万元。

2.项目支出38.28万元，主要包括专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少21.24万元，降低1.19%，主要原因：在职人员退休。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1764.11万元，其中：基本支出1725.82万元，项目支出38.28万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1764.11万元，比上年减少21.24万元，下降1.19%，主要原因是在职人员退休。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1310.14万元，社会保障和就业支出324.76万元，住房保障支出129.22万元。

1.一般公共服务支出1310.14万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行1271.85万元，主要是人员工资等支出。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他发展与改革事务支出38.28万元，主要是项目支出。

2.社会保障和就业支出324.76万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休48.67万元，主要是退休人员独生子女费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费147.31万元，主要是职工养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费113.21万元，主要是职工职业年金支出。

3.住房保障支出129.22万元，包括：

（1）住房公积金121.94万元，主要是在职职工住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.15万元，完成全年预算的78%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务出行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.15万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费5.15万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的78%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务出行。比上年增加0.89万元，增长20.89%，主要是车辆维修等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.15万元，主要用于公务出行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1725.82万元，其中：人员经费1582.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费143.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的53.57%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占中小企业采购支出总额的22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.57%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1736.91万元（其中：一般公共预算资金1736.91万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.45分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1736.91万元，自评平均分98.45分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“网络租赁费”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金1736.91万元（其中：一般公共预算资金1736.91万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，运行良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“部门预算基本支出公用经费”“网络租赁费”等5个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.91分。项目全年预算数为118.9万元，执行数为102.72万元，完成预算的86.39%。项目绩效目标完成情况良好。

（2）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

（3）“各部门物业管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。项目全年预算数为14.22万元，执行数为14.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

（4）“应急救灾物资储备工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。项目全年预算数为7.74万元，执行数为7.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

（5）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.54分。项目全年预算数为1689.89万元，执行数为1594.23万元，完成预算的7.54%。项目绩效目标完成情况良好。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现项目绩效目标完成情况良好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表