| 索引号： | bxsfzhggwyh-2023-00171 | 发布机构： | 本溪市发展和改革委员会 |
| 信息名称： | 本溪市发展和改革委员会2022年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2023-09-01 | 成文日期： | 2023-09-01 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市发展和改革委员会2022年度部门决算
本溪市发展和改革委员会2022
年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划与专项规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。
（二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和规章草案，按规定指导、协调全市招投标工作，负责指导协调全市公共资源交易工作。
（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
（四）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
（五）负责汇总分析全市财政、金融方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
（七）承担全市固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施。安排市本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。
（八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订全市综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级。
（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展（沈本一体化发展）的战略、规划和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。
（十）研究分析国内外和省、市内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十二）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全市煤炭行业管理工作，负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。负责对不符合有关矿山工业发展规划和总体规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及落实情况的监督指导工作。
（十三）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十四）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，统筹推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，协调相关重大问题。
（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十六）研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟定全市金融业中长期发展规划、政策措施并组织实施。优化金融发展环境，推动全市金融机构和金融业规范健康发展，防范金融风险。承担全市典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监管等相关工作。
（十七）组织编制促进全市服务业发展的政策措施，参与研究提出服务业对外开放的政策措施，组织协调服务业发展中的重大问题。
（十八）拟订并实施组织市级战略物资储备计划，负责全市救灾物资和重要消费品储备。组织落实促进粮食生产发展的相关政策措施。拟订全市粮食流通和粮食、物资储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施，承担全市粮食监测预警和粮食、物资应急任务，负责全市粮油仓储、重要消费品、军粮和救灾粮供应管理工作，指导粮食企业开展产业化经营，保障驻军及政策性用粮的粮油供应。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市发展和改革委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪市发展和改革委员会
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3348.03万元，包括：
1.财政拨款收入3347.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3035.11万元，政府性基金收入312.88万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.04万元，主要是利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余641.15万元，主要是市医疗物资储备库建设项目预付工程款未列支挂账形成的结余等。
与上年相比，今年收入增加1141.35万元，增长51.72%，主要原因：是项目资金增加。
（二）支出总计3182.11万元，包括：
1.基本支出1836.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1580.57万元，对个人和家庭的补助支出120.86万元，商品和服务支出135.57万元。
2.项目支出1345.12万元，主要包括两节市场价格调控资金30万元，粮食挂账贷款利息31.67万元，市应急防疫物资采购436.20万元，储气库租赁费47.85万元，项目前期费124.38万元，对口援疆及援疆工作队经费37万元，农本调查及成本监审经费3.72万元，价格监测经费3.64万元，创业担保贷款奖补资金9万元，其他普惠金融发展费用补贴88万元，应急物资储备251.74万元，重点项目集中开工4.44万元，其他专项支出104.74万元，市医疗物资储备库项目建设资金147.27万元，市医疗物资储备库运转经费25.46万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加661.99万元，增长26.27%，主要原因：是项目资金增加。
（三）年末结转和结余807.07万元
主要是预付工程款挂账等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加165.91万元，增长25.88%，主要原因：是增加市医疗物资储备库建设项目预付工程款未列支挂账形成的结余等。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出3182.11万元，其中：基本支出1836.99万元，项目支出1345.12万元。
（二）具体情况
2022年度财政拨款支出3182.11万元，比上年增加661.99万元，增长26.27%，主要原因是项目资金增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2174.56万元，社会保障和就业支出282.78万元，农林水支出97.00万元,住房保障支出124.02万元，粮油物资储备支出251.74万元，其他支出104.74万元，抗疫特别国债安排的支出147.27万元。
1.一般公共服务支出2174.56万元，包括：
（1）行政运行1340.03万元，主要是人员经费、公用经费等支出。
（2）物价管理30万元，主要是两节蔬菜市场调控资金等支出。
（3）其他发展改革事务804.54万元，主要是粮食挂账贷款利息、应急防疫物资采购、储气库租赁费、援疆队工作经费、重点项目集中开工等支出。
2.社会保障和就业支出282.78万元，包括：
（1）行政单位离退休29.66万元，主要是退休人员工资及取暖费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费126.59万元，主要是单位配缴养老保险等支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费121.47万元，主要是补缴单位退休人员和调出人员职业年金等支出。
（4）抚恤金5.07万元，主要是退休人员伤残金等支出。
3.农林水支出97万元，包括：
（1）创业担保贷款贴息及奖补9万元，主要是创业担保贷款奖补工作经费等支出。
（2）其他普惠金融发展支出88万元万元，主要是普惠金融发展费用补贴等支出。
4.住房保障支出124.02万元，包括：
（1）住房公积金117.92万元，主要是单位配缴住房公积金等支出。
（2）住房补贴6.10万元，主要是个人购房货币化补贴等支出。
4.粮油物资储备支出251.74万元，包括：
（1）应急物资储备251.74万元，主要是医用物资采购及无菌处理服务等支出。
5.其他支出104.74万元，包括：
（1）其他支出104.74万元，主要是市产业园区区域综合评估报告编制费、市重大项目谋划咨询服务费、市医疗物资储备库土壤污染状况咨询费等支出。
6.抗疫特别国债安排的支出147.27万元，包括：
（1）应急物资保障147.27万元，主要是市医疗物资储备库项目建设等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.07万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费11.55万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0.52万元，占“三公”经费支出的4.31%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计4批次、25人、0.52万元，主要用于接待北京戴德梁行咨询有限公司调研、新疆及省发改委来溪对接产业援疆工作、新疆塔城地区托里县党政考察团、省价格监测局调研等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0.08万元，增长18.18%，主要是增加接待来溪调研次数等原因。
3.公务用车购置及运行费11.55万元，占“三公”经费支出的95.69%。完成全年预算的100%。比上年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.55万元，主要用于公务运行车辆维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1836.99万元，其中：人员经费1701.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费135.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出135.57万元，比上年减少67.84 万元，降低33.35%，主要原因是一是减少补缴费用，二是厉行节约，压缩公用经费导致。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金81.67万元（其中：一般公共预算资金81.67万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.33分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2025.21万元，自评平均分94.13分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“重点项目集中开工会议费”“援疆工作队工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金2025.21万元（其中：一般公共预算资金2025.21万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，各项工作质量及效率完成较好，基本达到预期指标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映98年以前粮食挂账利息、两节市场调控资金等3个项目绩效自评结果。
（1）“98年以前粮食挂账利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为31.67万元，执行数为31.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是完成粮食挂账贷款利息及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“元旦、春节期间两节市场价格调控资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是全部完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“成本监审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20万元，执行数为3.50万元，完成预算的17.50%。项目绩效目标完成情况：是完成保障性住房成本监审工作。发现的主要问题及原因：成本监审工作周期较长，年初计划完成4个成本监审工作，但由于疫情等因素影响未按计划完成。下一步改进措施：一是完善成本监审年初工作计划，加强与事务所沟通;二是缩短工作周期，加快工作进度，及时按计划完成工作。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
（1）部分项目完成一部分，其余未及时完成。
（2）部分项目年初预算与实际执行有偏差。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。
12.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残编制费。
17.农林水事务（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
18.农林水事务（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
21.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）援疆物资保障（项）：反映抗疫特别国债资金安排的应急物资保障体系建设支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,035.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,174.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 312.88 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 282.78 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 97.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 124.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 251.74 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 104.74 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 147.27 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,348.03 | 本年支出合计 | 58 | 3,182.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 641.15 | 年末结转和结余 | 60 | 807.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,989.18 | 总计 | 62 | 3,989.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,348.03 | 3,347.99 | 0.04 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,174.87 | 2,174.83 | 0.04 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,174.87 | 2,174.83 | 0.04 | ||||||
2010401 | 行政运行 | 1,340.33 | 1,340.29 | 0.04 | ||||||
2010408 | 物价管理 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 804.54 | 804.54 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 282.79 | 282.79 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.72 | 277.72 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.59 | 126.59 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.47 | 121.47 | |||||||
20808 | 抚恤 | 5.07 | 5.07 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.07 | 5.07 | |||||||
213 | 农林水支出 | 97.00 | 97.00 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 97.00 | 97.00 | |||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 88.00 | 88.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 124.02 | 124.02 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 124.02 | 124.02 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 117.92 | 117.92 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.10 | 6.10 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 251.74 | 251.74 | |||||||
22205 | 重要商品储备 | 251.74 | 251.74 | |||||||
2220511 | 应急物资储备 | 251.74 | 251.74 | |||||||
229 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | |||||||
22999 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | |||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 312.88 | 312.88 | |||||||
23401 | 基础设施建设 | 312.88 | 312.88 | |||||||
2340105 | 应急物资保障 | 312.88 | 312.88 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,182.11 | 1,836.99 | 1,345.12 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,174.57 | 1,430.19 | 744.38 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,174.57 | 1,430.19 | 744.38 | |||||
2010401 | 行政运行 | 1,340.03 | 1,340.03 | ||||||
2010408 | 物价管理 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 804.54 | 90.16 | 714.38 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 282.79 | 282.79 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.72 | 277.72 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.59 | 126.59 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.47 | 121.47 | ||||||
20808 | 抚恤 | 5.07 | 5.07 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.07 | 5.07 | ||||||
213 | 农林水支出 | 97.00 | 97.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 97.00 | 97.00 | ||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 88.00 | 88.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 124.02 | 124.02 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 124.02 | 124.02 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 117.92 | 117.92 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.10 | 6.10 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 251.74 | 251.74 | ||||||
22205 | 重要商品储备 | 251.74 | 251.74 | ||||||
2220511 | 应急物资储备 | 251.74 | 251.74 | ||||||
229 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | ||||||
22999 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 147.27 | 147.27 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 147.27 | 147.27 | ||||||
2340105 | 应急物资保障 | 147.27 | 147.27 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,035.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,174.56 | 2,174.56 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 312.88 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 282.78 | 282.78 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 97.00 | 97.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 124.02 | 124.02 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 251.74 | 251.74 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 104.74 | 104.74 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 147.27 | 147.27 | ||||
本年收入合计 | 27 | 3,347.99 | 本年支出合计 | 59 | 3,182.11 | 3,034.85 | 147.27 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 641.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 807.03 | 0.26 | 806.77 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 641.15 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,989.14 | 总计 | 64 | 3,989.14 | 3,035.11 | 954.03 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,034.85 | 1,836.99 | 1,197.86 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,174.57 | 1,430.19 | 744.38 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2,174.57 | 1,430.19 | 744.38 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,340.03 | 1,340.03 | |||
2010408 | 物价管理 | 30.00 | 30.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 804.54 | 90.16 | 714.38 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 282.79 | 282.79 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.72 | 277.72 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.66 | 29.66 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.59 | 126.59 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.47 | 121.47 | |||
20808 | 抚恤 | 5.07 | 5.07 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.07 | 5.07 | |||
213 | 农林水支出 | 97.00 | 97.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 97.00 | 97.00 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 9.00 | 9.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 88.00 | 88.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 124.02 | 124.02 | |||
22102 | 住房改革支出 | 124.02 | 124.02 | |||
2210201 | 住房公积金 | 117.92 | 117.92 | |||
2210203 | 购房补贴 | 6.10 | 6.10 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 251.74 | 251.74 | |||
22205 | 重要商品储备 | 251.74 | 251.74 | |||
2220511 | 应急物资储备 | 251.74 | 251.74 | |||
229 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | |||
22999 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | |||
2299999 | 其他支出 | 104.74 | 104.74 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,580.57 | 302 | 商品和服务支出 | 135.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 434.14 | 30201 | 办公费 | 7.29 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 276.31 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 407.17 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 36.96 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.77 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 121.71 | 30207 | 邮电费 | 9.17 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.57 | 30208 | 取暖费 | 1.30 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 117.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 120.86 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 29.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 6.48 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 83.44 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.10 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 13.93 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.55 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 73.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39909 | 经常性赠与 | ||||||||
39910 | 资本性赠与 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 1,701.42 | 公用经费合计 | 135.57 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | |||||||
合 计 | 12.07 | 12.07 | |||||||
1、因公出国（境）费 | |||||||||
2、公务接待费 | 0.52 | 0.52 | |||||||
3、公务用车购置及运行费 | 11.55 | 11.55 | |||||||
其中:（1）公务用车运行维护费 | 11.55 | 11.55 | |||||||
（2）公务用车购置费 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | |||||||||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 641.15 | 312.88 | 147.27 | 147.27 | 806.77 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 641.15 | 312.88 | 147.27 | 147.27 | 806.77 | |||
23401 | 基础设施建设 | 641.15 | 312.88 | 147.27 | 147.27 | 806.77 | |||
2340105 | 应急物资保障 | 641.15 | 312.88 | 147.27 | 147.27 | 806.77 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门(单位)：辽宁省本溪市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
第五部分 项目绩效表
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 017001本溪市发展和改革委员会本级-210500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 1919.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 1919.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
本溪援疆工作队工作经费 | 35.00 | 35 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重点项目集中开工会议经费 | 12.00 | 4.44 | 37.02% | 5.7 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
储气库租赁费 | 58.74 | 47.85 | 81.46% | 5.7 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 243.14 | 243.14 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医疗物资储备库房运转保障经费 | 30.00 | 25.45 | 84.86% | 5.7 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目前期费 | 124.38 | 124.38 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1692.27 | 1592.8 | 94.12% | 5.8 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；2、优化金融发展环境，推动全市金融机构和金融业规范健康发展；3、保障援疆工作人员生活及御寒补贴发放及时到位。 | 绩效目标全部完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 社会稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 统计信息公开及时性 | 及时公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
总评价得分 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 98年以前粮食挂账利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市发展和改革委员会- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市发展和改革委员会本级- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 31.67 | 全年执行数（万元） | 31.67 | 执行率 | 99.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
确保挂账贷款利息及时支付 | 完成挂账贷款利息的及时支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 产业园区项目数 | = | 2 | 项 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 管理制度严格执行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时足额完成贷款及利息偿还 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 政策性挂账利息补贴保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 保障粮食安全 | 有效监管 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 元旦，春节期间两节市场价格调控工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市发展和改革委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市发展和改革委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数（万元） | 30 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
1.降低蔬菜市场业户经营成本，实现以量稳价的目的。 2.防止春节期间市场物价异常波动，保持节日期间蔬菜市场价格稳定和充足供应。 | 绩效目标全部完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 经费拨付程序合规性 | 按规拨付 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
时效指标 | 资金支付及时到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 活动成本控制 | = | 0 | 元 | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 供应充足 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
社会效益指标 | 新闻媒体报道次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 成本监审经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市发展和改革委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市发展和改革委员会本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数（万元） | 3.5 | 执行率 | 17.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
完成保障性住房、城市公共汽车等项目成本监审工作 | 完成保障性住房成本监审工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | >= | 2 | 个 | 1 | 50.0% | 12.5 | 6.25 | √ | 其他:成本监审工作周期较长，2022年计划完成4个成本监审项目，但受疫情等因素影响，成本监审工作未按计划完成。 | 其他:完善成本监审工作年初计划，并加强与振华会计师事务所的沟通，压缩成本监审工作周期，加快工作进度，按计划完成工作。 | |||||
质量指标 | 专项经费专款专用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 项目资金成本控制 | <= | 20 | 万元 | 3.5 | 100% | 12.5 | 10.5 | √ | 其他:成本监审工作周期较长，2022年计划完成4个成本监审项目，但受疫情等因素影响，成本监审工作未按计划完成。 | 其他:完善成本监审工作年初计划，并加强与振华会计师事务所的沟通，压缩成本监审工作周期，加快工作进度，按计划完成工作。 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 服务民生 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 长期坚持 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 81.75 | 预算执行率得分 | 1.75 | 减分项 | 24.5 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||