本溪市发展和改革委员会

本溪市发展和改革委员会2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市发展和改革委员会概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪市发展和改革委员会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市发展和改革委员会2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市发展和改革委员会概况

一、主要职责

第一条  根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发<本溪市机构改革方案>的通知》（厅秘发〔2018〕218号），制定本规定。

第二条  本溪市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正处级，加挂本溪市金融发展局、本溪市粮食和物资储备局牌子。
‎　　第三条  本溪市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划与专项规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。
‎　　（二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和规章草案，按规定指导、协调全市招投标工作，建设全市统一规范的公共资源交易平台。
‎　　（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
‎　　（四）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
‎　　（五）负责汇总分析全市财政、金融方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
‎　　（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
‎　　（七）承担全市固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施。安排市本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。
‎　　（八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订全市综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级。
‎    （九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展（沈本一体化发展）的战略、规划和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外和省、市内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
‎　　（十二）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，配合煤炭行业管理部门研究提出全市煤炭行业发展规划和政策，负责全市石油、天然气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。参与对不符合有关矿山工业发展规划和总体规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及落实情况的监督指导工作。
‎　　（十三）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
‎　　（十四）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，统筹推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，协调相关重大问题。
‎    （十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十六）研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟定全市金融业中长期发展规划、政策措施并组织实施。优化金融发展环境，推动全市金融机构和金融业规范健康发展，防范金融风险。承担全市典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监管等相关工作。

（十七）组织编制促进全市服务业发展的政策措施，参与研究提出服务业对外开放的政策措施，组织协调服务业发展中的重大问题。

（十八）拟订并实施组织市级战略物资储备计划，负责全市救灾物资和重要消费品储备。组织落实促进粮食生产发展的相关政策措施。拟订全市粮食流通和粮食、物资储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施，承担全市粮食监测预警和粮食、物资应急任务，负责全市粮油仓储、重要消费品、军粮和救灾粮供应管理工作，指导粮食企业开展产业化经营，保障驻军及政策性用粮的粮油供应。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市发展和改革委员会2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市发展和改革委员会

第二部分 本溪市发展和改革委员会2021年度部门决算公开报表

见附件1。

辽宁省本溪市发展和改革委员会（附件1）.XLS

第三部分 本溪市发展和改革委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2206.67万元，包括：

1.财政拨款收入2206.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2206.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.06万元，主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余954.61万元，主要是市医疗物资储备库未完工、应急医疗物资待流转等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入减少1990.48万元，降低47.42%，主要原因：一是减少抗疫特别国债安排的市医疗物资储备库建设的政府性基金；二是减少转移支付安排的应急物资储备资金。

（二）支出总计2520.13万元，包括：

1.基本支出1558.30万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1107.45万元，对个人和家庭的补助支出247.37万元，商品和服务支出203.47万元。

2.项目支出961.83万元，主要包括市碳达峰规划鉴证咨询服务费57万元,市生态立市绿色产业示范区”十四五”规划编制费59万元,两节蔬菜市场调控资金50万元,援疆人员生活补贴及御寒补贴84万元,全省重大项目集中开工活动现场费10.57万元,双6储气库租赁费58.74万元,挂账贷款利息31.67万元,市防疫应急物资采购294.90万元,市大宗固废资源综合利用发展规划咨询费99.10万元,市医疗物资储备库土壤污染状况项目咨询费1.14万元,市老旧小区改造编制费162.66万元,本溪湖东风地块压覆矿产地质灾害危险性评估报告编制费29.50万元,本钢板材变电工程技术咨询服务费4.90万元,市医疗物资储备库设施项目费用2.70万元,市医疗物资储备库建设资金15.95万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少290.97万元，降低10.35%，主要原因：是市医疗物资储备库工程过半，使用资金减少。

（三）年末结转和结余641.15万元

主要是市医疗物资储备库建设项目预付工程款未列支挂账等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1044.64万元，降低61.97%，主要原因：一是市医疗物资储备库专项资金和部分应急医疗物资专项资金已使用；二是财政收回部分未使用资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出2520.06万元，其中：基本支出1558.23万元，项目支出961.83万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出2520.06万元，比上年减少290.68万元，下降10.34%，主要原因是市医疗物资储备库工程过半，使用资金减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1582.93万元，社会保障和就业支出204.83万元，农林水支出0.3万元，住房保障支出89.48万元，粮油物资储备支出326.57万元，其他支出300.00万元，抗疫特别国债安排的支出15.95万元。

1.一般公共服务支出1582.93万元，包括：

（1）行政运行1210.32万元，主要是人员经费、公用经费等支出。

（2）社会事业发展规划116万元，主要是市碳达峰规划鉴证咨询服务费和市生态立市绿色产业示范区”十四五”规划编制费等支出。

（3）物价管理50万元，主要是两节蔬菜市场调控资金等支出。

（4）其他发展与改革事务支出206.61万元，主要是援疆人员生活补贴及御寒补贴、全省重大项目集中开工活动现场费、双6储气库租赁费等支出。

2.社会保障和就业支出204.83万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休30.86万元，主要是退休人员工资和退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费108.39万元，主要是养老保险配缴等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费42.77万元，补缴退休人员、调出人员职业年金。

（4）抚恤支出22.81万元，主要是退休人员死亡抚恤金支出。

3.农林水支出0.30万元，包括：

普惠金融发展支出0.30万元，主要是创业担保贷款贴息等支出。

   4.住房保障支出89.48万元，包括：

（1）住房公积金83.42万元，主要是个人住房公积金等支出。

（2）购房补贴6.06万元，主要是个人购房补贴支出。

5.粮油物资储备支出524.45万元，包括：

（1）粮油物资事务31.67万元，主要是粮食财务挂账贷款利息等支出。

（2）重要商品储备294.90万元，主要是市防疫应急物资采购等支出。

6.其他支出300.00万元，包括：

其他支出300.00万元，主要是市大宗固废资源综合利用发展规划咨询费、市医疗物资储备库土壤污染状况项目咨询费、市老旧小区改造编制费、本溪湖东风地块压覆矿产地质灾害危险性评估报告编制费、本钢板材变电工程技术咨询服务费、市医疗物资储备库设施项目费用等支出。

7.抗疫特别国债安排的支出15.95万元，包括：

   应急物资保障15.95万元，主要是市医疗物资储备库建设等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费11.55万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算多支出0.04万元，主要是公务用车运行维护费增加等原因。比2020年决算增加0.04万元，增长0.33%，主要是公务用车运行维护费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.44万元，主要用于接待省发改委来溪调研、北京中创碳投有限公司调研碳达峰和碳中和、抚顺发改委来溪调研、《省化解过剩产能领导小组》来溪检查等，2021年国内公务接待累计6批次，31人，0.44万元。

3.公务用车购置及运行维护费11.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.55万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出203.41万元，同比增加38.62万元，增长23.44%，主要原因是补缴陈欠公建取暖费等。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金650.98万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到162.50%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

见附件2。

本溪市发展和改革委员会整体及项目绩效自评表(附件2).xlsx

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

14.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

15.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

21.农林水事务（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映行按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴出。

22.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

23.抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）：反映抗疫特别国债资金安排的应急物资保障体系建设支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。